武穴市人民检察院
2020年度部门决算
保密审查情况：已审查
单位主要负责人审签情况：已审签
目 录
第一部分 武穴市人民检察院基本情况
一、主要职能
二、单位构成
第二部分 武穴市人民检察院2020年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 武穴市人民检察院2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、财政拨款收入支出决算总体情况
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
五、财政拨款“三公”经费支出情况
六、机关运行经费支出情况
七、政府采购支出情况
八、国有资产占用情况
九、预算绩效情况
第四部分 名词解释
根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预[2016]143号）、《省财政厅关于做好2020年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财函[2021]108号）要求，经武穴市人民检察院领导同意，现将部门2020年度决算相关信息进行公开如下：
第一部分
武穴市人民检察院
基本情况
一、主要职能
武穴市人民检察院为纳入省财政统一管理的三级预算单位，根据我国宪法规定：人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使法律监督职能，保障法律正确实施，维护国家和社会公共利益，维护社会公平正义、维护国家法制统一、尊严、权威，保障中国特色社会主义建设顺利进行。其主要职责是：
（一）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
（二）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
（三）依照法律规定提起公益诉讼；
（四）对诉讼活动实施法律监督；
（五）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实施法律监督；
（六）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
（七）法律规定的其他职权。
二、单位构成
武穴市人民检察院9个内设机构，具体为：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、司法行政事务管理局、司法警察大队、政治部及离退休干部处。
第二部分
武穴市人民检察院
2020年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
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|
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|
公开01表 |
|
部门：武穴市人民检察院 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,954.69 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
1,854.57 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
156.66 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
141.57 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2,111.35 |
本年支出合计 |
58 |
1,996.14 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
52.80 |
年末结转和结余 |
60 |
168.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
2,164.14 |
总计 |
62 |
2,164.14 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：武穴市人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
2,111.35 |
1,954.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
156.66 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
1,969.78 |
1,813.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
156.66 |
||
|
20404 |
检察 |
1,969.78 |
1,813.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
156.66 |
||
|
2040401 |
行政运行 |
1,627.51 |
1,627.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
292.42 |
135.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
156.66 |
||
|
2040410 |
检察监督 |
49.85 |
49.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
141.57 |
141.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
141.57 |
141.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
119.97 |
119.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.60 |
21.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：武穴市人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
1,996.14 |
1,769.08 |
227.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
1,854.57 |
1,627.51 |
227.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20404 |
检察 |
1,854.57 |
1,627.51 |
227.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040401 |
行政运行 |
1,627.51 |
1,627.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
177.21 |
0.00 |
177.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040410 |
检察监督 |
49.85 |
0.00 |
49.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
141.57 |
141.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
141.57 |
141.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
119.97 |
119.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.60 |
21.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：武穴市人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,954.69 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
1,813.12 |
1,813.12 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
141.57 |
141.57 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1954.69 |
本年支出合计 |
59 |
1,954.69 |
1,954.69 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1954.69 |
总计 |
64 |
1,954.69 |
1,954.69 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：武穴市人民检察院 |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
1,954.69 |
1,769.08 |
185.61 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
1,813.12 |
1,627.51 |
185.61 |
||
|
20404 |
检察 |
1,813.12 |
1,627.51 |
185.61 |
||
|
2040401 |
行政运行 |
1,627.51 |
1,627.51 |
0.00 |
||
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
135.76 |
0.00 |
135.76 |
||
|
2040410 |
检察监督 |
49.85 |
0.00 |
49.85 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
141.57 |
141.57 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
141.57 |
141.57 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
119.97 |
119.97 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.60 |
21.60 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：武穴市人民检察院 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,497.16 |
302 |
商品和服务支出 |
174.58 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
271.29 |
30201 |
办公费 |
12.83 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
755.55 |
30202 |
印刷费 |
3.72 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
12.10 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
5.40 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.87 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
119.97 |
30206 |
电费 |
13.72 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
21.60 |
30207 |
邮电费 |
9.48 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
125.64 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.29 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.99 |
30211 |
差旅费 |
50.55 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
114.08 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.98 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
70.54 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
97.34 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.09 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
80.13 |
30217 |
公务接待费 |
0.28 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
15.20 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.10 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.48 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
1.89 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
25.86 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.60 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
14.56 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
27.60 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.90 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.80 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,594.50 |
公用经费合计 |
174.58 |
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|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开07表 |
|
部门：武穴市人民检察院 |
|
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|
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 |
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|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
21.20 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
1.20 |
14.84 |
0.00 |
14.56 |
0.00 |
14.56 |
0.28 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
|
部门：武穴市人民检察院 |
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|
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
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|
注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2、本单位无此项内容 |
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|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：武穴市人民检察院 |
|
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|
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|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
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|
注：1、本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2、本单位无此项内容。 |
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第三部分
武穴市人民检察院
2020年度部门决算情况说明
一、关于武穴市人民检察院2020年度收入支出决算总体情况说明
武穴市人民检察院2020年度收支总决算2164.14万元，比2019年减少了389.16万元，减少15.24%。其中：
（一）收入情况
1、2020年度全年收入2111.35万元，比上年决算数少395.46万元，下降15.77%。其中财政拨款收入1954.69万元，比上年决算数少65.73万元，下降3.25%。其他收入156.66万元，比上年决算数少329.73万元，下降67.79%。主要原因：一是根据省财政厅2019年决算管理要求，各级院收到省财政追加的年度绩效考核奖金60%部分列入其他收入核算，金额147万元，2020年度该资金未通过其他收入核算，直接在人员经费中追加；二是2019年度地方机保局与我院进行过渡期养老保险、职业年金和退休费清算，退回我院垫付退休费276.82万元，2020年度无该项资金。2020年度其他收入主要来源于地方财政拨付的办案经费150万元、黄冈市院下达疫情防控资金4万元。
2、年初结转和结余52.8万元，其中财政拨款资金结转结余为0，主要是其他资金结转结余。
（二）支出情况
1、本年支出合计1996.14万元，比上年度决算数少504.36万元，下降20.17%。其中财政拨款支出1954.69万元，相比2019年度决算减少65.73万元，下降3.25%。本年支出相比2019年下降的主要原因：一是2019年支付转隶人员1-9月份工资福利相关支出，2020年无该项支出；二是2019年对过渡期养老保险和职业年金进行清算汇缴，支出金额较大，2020年无往期社保缴费支出；三是2020年受新冠疫情影响，全省各级检察机关积极落实省委省政府“过紧日子”的政策指导要求，极力压缩各项支出，控制新增资产和新增费用。
2、年末结转和结余168万元，主要是其他资金结转结余，无财政资金结转结余。主要是2020年底地方财政拨付办案经费150万元，以及以前年度遗留的少量地方财政资金预算支出未完成。
二、关于武穴市人民检察院2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
武穴市人民检察院2020年度财政拨款收入支出总决算数1954.69万元，全部为当年一般公共预算财政拨款收入。
（一）2020年度一般公共预算财政拨款收入决算数1954.69万元，年初预算1913.37万元，增长41.32万元，上升2%。上升的原因是追加了绩效考核奖金，二是压减一般性支出。
（二）2020年本年财政拨款总支出1954.69万元，比年初预算增加41.32万元，上升2%。主要原因是省院追加了绩效考核奖金支出，二是疫情防控专项资金支出增加。
三、关于武穴市人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况的说明
武穴市人民检察院2020年度财政拨款支出1954.69万元，比2019年财政拨款2020.42万元减少了65.73万元，下降3.25%。具体情况如下：
（一）公共安全类
检察（款）财政拨款支出1813.12万元，主要用于本部门机关保障机构正常运转、开展检察业务所发生的基本支出和项目支出。
（二）社会保障和就业支出（类）
行政事业单位离退休（款）财政拨款支出141.57万元，主要用于本部门在职人员开支的养老保险缴费和职业年金缴费。
四、关于武穴市人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况的说明
武穴市人民检察院2020年度财政拨款基本支出1769.08万元，比2019年增加184.15万元，上升11.62%。其中：
人员经费1497.16万元，主要包括基本工资271.29万元、津贴补贴755.55万元、奖金12.10万元、伙食补助5.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费119.97万元、职业年金缴费21.60万元、职工基本医疗保险缴费125.64万元、其他社会保障缴费0.99万元、住房公积金114.08万元、其他工资福利支出70.54万元、退休费80.13万元、抚恤金15.2万元、生活补助0.1万元、其他对家庭和个人的补助1.90万元。
公用经费174.58万元，全部为商品和服务支出，无资本性支出。
五、关于武穴市人民检察院2020年度一般性公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
武穴市人民检察院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数14.84万元，比2019年减少22.76万元，下降60.53%；比年初预算数减少6.36万元，下降30%。
1、与年初预算数对比
“三公”经费总额14.84万元，比年初预算数21.2万元减少6.36万元，下降30%。
（1）公务用车运行维护费14.56万元，较年初预算数20万元减少5.44万元，下降27.2%，主要原因是受新冠疫情的影响，检察办案业务大部分从线下转为线上提审、审讯，极力压减了公务用车运行维护费开支。
（2）公务接待费0.28万元，比年初预算数1.2万元减少了0.92万元，下降76.67%，主要原因是受新冠疫情影响，本年度部分工作尽可能采取网络办公方式，减少实地接洽；二是根据省委省政府省财政厅“过紧日子”要求压减一般性支出15%，院机关加强精细化管理，严格控制公务接待费的支出标准和接待次数，减少接待任务，压缩支出。
2、与上年决算数对比
“三公”经费总14.84万元，比上年决算数37.6万元减少了22.76万元，下降60.53%。
（1）公务用车运行维护费14.56万元，比2019年决算数35.6万元减少了21.04万元，下降59.1%。下降的原因：一是压缩经费，减少公务用车开支；二是主要原因是受新冠疫情的影响，检察办案业务大部分从线下转为线上提审、审讯，极力压减了公务用车运行维护费开支。
（2）公务接待费0.28万元，比2019年决算数2万元减少了1.72万元，下降86%，下降的原因：一是受新冠疫情影响，本年度部分工作尽可能采取网络办公方式，减少实地接洽；二是根据省委省政府省财政厅“过紧日子”要求压减一般性支出15%，院机关加强精细化管理，严格控制公务接待费的支出标准和接待次数，减少接待任务，压缩支出。
3、公务用车购置及保有量
2020年武穴市人民检察院未新购置公务用车，公务用车保有量9辆，年均运行维护费1.62万元。
4、因公出国（境）团组数及人数
武穴市人民检察院2020年未发生因公出国（境）活动。
5、公务接待批次及人数
武穴市人民检察院2020年发生国内公务接待批次9批次，接待52人次，人均接待费用53.65元，无外事接待。
六、关于武穴市人民检察院2020年度机关运行经费支出情况说明
武穴市人民检察院2020年机关运行经费174.58万元，其中：办公费12.83万元、印刷费3.72万元、水费0.87万元、电费13.72万元、邮电费9.48万元 、物业管理费0.29万元、差旅费50.55万元、维修（护）费0.98万元、培训费0.09万元、公务接待费0.28万元、劳务费0.48万元、委托业务费1.89万元、工会经费25.86万元、福利费0.6万元、公务用车运行维护费14.56万元，其他交通费用27.6万元，其他商品和服务支出10.8万元。
2020年机关运行经费支出174.58万元，比年初预算200万元减少了25.42万元，下降12.71%，较2019年决算206.18万元减少了31.6万元，下降15.33%。主要原因是落实过紧日子要求压减了一般性支出。
七、关于武穴市人民检察院2020年度政府采购支出情况说明
武穴市人民检察院2020年政府采购支出总额16.98万元，其中：政府采购货物支出0.6万元，政府采购服务支出16.38万元。授予中小企业合同金额16.98万元，占政府采购合同金额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.98万元，占政府采购合同金额的100%。
八、关于武穴市人民检察院2020年度国有资产占用情的说明
截至2020年12月31日，武穴市人民检察院共有公务车辆9台，全部为执法执勤用车。单位价值50万元以上通用设备1套，无单价100万元以上专用设备。
九、关于武穴市人民检察院2020年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本院组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金165.85万元，占一般公共预算项目支出总额的89.35%。从评价情况来看，我院项目开展情况较好，项目资金严格按照年初预算保障检察办案业务正常开展和机关正常运转，资金使用达到了良好的社会效果和法律效果。
我院组织开展了部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我院2020年整体支出绩效评价得分97分，3个项目绩效自评得分情况见下表：
|
武穴市人民检察院2020年度各项目支出绩效自评得分表 |
|
|
自评内容 |
得分 |
|
综合运转保障专项经费 |
98 |
|
检察业务专项经费 |
99 |
|
信息化网络设备维修维护费 |
99 |
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
检察业务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为49.85万元，执行数为49.85万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是批捕、起诉犯罪嫌疑人案件和公益诉讼案件超期超量完成；二是处理案件线索及时，无上访上诉案件发生；三是案件结案及时，无错案瑕疵案发生；四是项目经费足额保障，并100%落实到位；五是办案效率逐年提高，受到了良好的社会效果和法律效果。发现的问题及原因主要是基层院案多人少，案件线索存在处理不够及时的情况发生。下一步改进措施：加强案件起诉时效，该限内办结的案件及时结案，该起诉案件及时起诉。同时，加强案件线索分类管理，对线索及时移送相关部门处理。
综合运转保障专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是完成了10000平方米物业维护面积，保障了干净整洁的办公办案环境；二是单位精细化管理后能耗降低，更绿化环保；三是单位办公办案设备及时维护，办公办案效率提高；四是检察宣传和普法宣传力度逐年提高，群众法制意识更强；五是检务保障水平逐年提高，干警满意度逐年上升。发现的问题及原因：存在设备维修不及时的问题，主要是检务保障人员事杂人少，难以保证设备设施修复及时率。下一步改进措施：安排专人负责资产日常管理，加强设备设施日常维护，保证设备设施满足办公办案需要。
信息化设备维修维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为26万元，执行数为26万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是检察保密系统建设进一步完善；二是信息化设备得到及时维修维护，软件、硬件实时更新，满足办公办案需要；三是数据存储力和保密性管理加强，无泄密事件发生；四是该项目预算得到保障。发现的问题及原因：主要是设备设施部分老化，并且检务保障人员事杂人少，难以保障设备完好率和及时维护率为100%。下一步改进措施：安排专人负责资产日常管理，加强设备设施日常维护，保证设备设施满足办公办案需要。
（三）绩效评价结果应用情况
部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况主要有以下几个方面：一是我院根据2020年度的绩效自评情况，加强2021年度项目规划，确保财政资金按照年初预算合法合理使用。二是根据年初设定绩效目标，加强项目管理，确保本年度办公办案业务工作按照既定绩效目标超额完成，目前本年绩效目标大部分已经完成；三是根据2020年度绩效自评情况和2021年度绩效目标完成情况编制2022年年初预算项目绩效目标，使新年度绩效目标值的确定更符合实际。
部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用拟应用的情况主要有以下几点：一是加强综合运转和信息化设备维修维护项目管理，主要是加强设备的维护和院机关物业管理；二是根据绩效目标完成情况，对案件及案件线索进行清理，确保案件线索及时移交及处理，各类案件按期结案。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金
二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是按规定动用的地方政府拨款收入、高检院办案补助收入等。
三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
五、公共安全（类）检察（款）：指全省检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指全省检察机关用于离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的支出。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、会议费、福利费等等。
